« späť
- Číslo faktúry: 210170378
- Interné číslo: 20210304
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala
- Cena: 555,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 21.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: