« späť
- Číslo faktúry: 61210585
- Interné číslo: 20210272
- Dodávateľ: PROENERGY, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 43965849
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis GDPR za 04/2021
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 30.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: