« späť
- Číslo faktúry: 61210374
- Interné číslo: 20210201
- Dodávateľ: PROENERGY, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 43965849
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis GDPR za 03/2021
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2021
- Dátum úhrady faktúry: 8.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: