« späť
- Číslo faktúry: 2210002428
- Interné číslo: 20210164
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné 11/2020 -1/2021- športová hala
- Cena: 510,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 26.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: