« späť
- Číslo faktúry: 2210002426
- Interné číslo: 20210162
- Dodávateľ: 36672076
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky na zimnom štadióne za 1-2/2021
- Cena: 808,73 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 26.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: