« späť
- Číslo faktúry: 1010000200
- Interné číslo: 20210084
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál na opravu administratívnej budovy
- Cena: 93,93 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 22.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 3.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: