« späť
- Číslo faktúry: 20210072
- Interné číslo: 20210148
- Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o.,Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 1 959,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.3.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 17.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: prevodom
- Spôsob úhrady faktúry:
- Poznámka: