« späť
- Číslo faktúry: 21026
- Interné číslo: 20210140
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 76,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.2.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 25.2.2020
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: