« späť
- Číslo faktúry: 1412100164
- Interné číslo: 20210139
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovné a čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 602,27 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.3.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 19.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: