« späť
- Číslo faktúry: 202100067
- Interné číslo: 20210130
- Dodávateľ: Tarnek Anton - Unitech, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu
- Cena: 288,62 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: Prevodom
- Poznámka: