« späť
- Číslo faktúry: 10210387
- Interné číslo: 20210126
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 10210387
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar – Údržba verejnej zelene
- Cena: 5,53 € €
- Dátum vystavenia faktúry: 26.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 3.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: