« späť
- Číslo faktúry: 210170169
- Interné číslo: 20210119
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o.,Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovný materiál a náradie na opravy a údržbu – stredisko údržba verejnej zelene
- Cena: 525,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 26.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 19.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: