« späť
- Číslo faktúry: 1010000335
- Interné číslo: 20210114
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o.,Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637535
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 113,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 8.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: