« späť
- Číslo faktúry: 30210123
- Interné číslo: 20210075
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zimná údržba na parkoviskách za 1/2021
- Cena: 3 556,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 21.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: