« späť
- Číslo faktúry: 1010000087
- Interné číslo: 20210039
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 741,36 bez DPH €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.1.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 4.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 11.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: