« späť
- Číslo faktúry: 210170071
- Interné číslo: 20210028
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Štetce, farby, lepidlo – oprava mužských WC v Správnej budove
- Cena: 407,47 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.1.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 11.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: