« späť
- Číslo faktúry: 1/2021
- Interné číslo: 20210025
- Dodávateľ: Daniel TEPLAN - DT, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 40708764
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebné práce
- Cena: 1060,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 15.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 3.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: