« späť
- Číslo faktúry: 2212021984
- Interné číslo: 20200908
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík na kosačkách – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 59,33 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.10.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 29.11.2020
- Dátum úhrady faktúry: 24.11.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: