« späť
- Číslo faktúry: 1411200803
- Interné číslo: 20120556
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – stredisko Krytá plaváreň, Športová hala, Upratovacie služby
- Cena: 842,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.9.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 17.9.2012
- Dátum úhrady faktúry: 21.9.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120556-NDŽ-str.-1.jpg [ 353.62 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120556-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 222.74 KB ]
