« späť
- Číslo faktúry: 61201508
- Interné číslo: 20200911
- Dodávateľ: PROENERGY, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 43965849
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Komplexný servis GDPR za 10/2020
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 30.11.2020
- Dátum úhrady faktúry: 24.11.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: