« späť
- Číslo faktúry: 202000394
- Interné číslo: 20200818
- Dodávateľ: Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovné potreby – Zimný štadión , Údržba verejnej zelene
- Cena: 111,56 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2020
- Dátum úhrady faktúry: 19.10.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: