« späť
- Číslo faktúry: 200101031
- Interné číslo: 20200787
- Dodávateľ: FEZA s.r.o., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 48255521
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Rekonštrukcia Letné kúpalisko – dodávka materiálu na rekonštrukciu plaveckého bazéna
- Cena: 40 824,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.9.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 28.10.2020
- Dátum úhrady faktúry: 23.10.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: