« späť
- Číslo faktúry: 1120004052
- Interné číslo: 20200783
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar – športová hala
- Cena: 244,27 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2020
- Dátum úhrady faktúry: 19.10.2020
- Spôsob úhrady faktúry: porevodom
- Poznámka: