« späť
- Číslo faktúry: 2200039046
- Interné číslo: 20200741
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 6-8/2020 – športová hala
- Cena: 258,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 26.9.2020
- Dátum úhrady faktúry: 22.9.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: