« späť
- Číslo faktúry: 1020017
- Interné číslo: 20200634
- Dodávateľ: AU -TRADE, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 47785161
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vykonané stavebné práce na stavbe “Športová hala Považská Bystrica – rekonštrukcia”
- Cena: 84 191,98 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.8.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 12.9.2020
- Dátum úhrady faktúry: 2.9.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: