« späť
- Číslo faktúry: 202000299
- Interné číslo: 20200603
- Dodávateľ: Tanerk Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 404,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 18.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: