« späť
- Číslo faktúry: 61200902
- Interné číslo: 20200465
- Dodávateľ: PROENERGY, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 43965849
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis GDPR za 06/2020
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 30.7.2020
- Dátum úhrady faktúry: 4.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: