« späť
- Číslo faktúry: 12175
- Interné číslo: 20120541
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 221,64 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.8.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 2.9.2012
- Dátum úhrady faktúry: 11.9.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-201120541EmiKal-001.jpg [ 284.52 KB ]
