« späť
- Číslo faktúry: 202000148
- Interné číslo: 20200329
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Drobný materiál a súčiastky na opravy a údržbu
- Cena: 284,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.5.2020
- Dátum úhrady faktúry: 22.5.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: