« späť
- Číslo faktúry: 2020000103
- Interné číslo: 20200275
- Dodávateľ: Tarnek Anton-Unitech, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko správa
- Cena: 38,45 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2020
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: