« späť
- Číslo faktúry: 1112200090
- Interné číslo: 20200202
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava poškodeného potrubia pri zimnom štadióne
- Cena: 215,73 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 13.3.2020
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: