« späť
- Číslo faktúry: 620068
- Interné číslo: 20200173
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične za 02/2020 za účelom tréningov futbalistov
- Cena: 135,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.3.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 16.3.2020
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: