« späť
- Číslo faktúry: 109000353
- Interné číslo: 20191500
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebné úpravy – športová hala
- Cena: €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.1.2020
- Dátum úhrady faktúry: 28.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: