« späť
- Číslo faktúry: 202000034
- Interné číslo: 20200081
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene, Krytá plaváreň, Športová hala, Letné kúpalisko
- Cena: 141,12 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2020
- Dátum úhrady faktúry: 17.2.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: