« späť
- Číslo faktúry: 19106111
- Interné číslo: 20191511
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výber hotovosti z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 208,55 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.1.2020
- Dátum úhrady faktúry: 22.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: