« späť
- Číslo faktúry: 20190950
- Interné číslo: 20191420
- Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na opravu kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 551,17 €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 24.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: