« späť
- Číslo faktúry: 19105548
- Interné číslo: 20191390
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výber hotovosti z parkovacích automatov za 11/2019 – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 171,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 17.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 16.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: