« späť
- Číslo faktúry: 2019220512
- Interné číslo: 20191369
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál a súčiastky na opravy a údržbu na stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 214,32 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 16.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: