« späť
- Číslo faktúry: 2303037119
- Interné číslo: 20191345
- Dodávateľ: Okresné stavebné bytové družstvo, P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36016659
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistenie kanalizácie vysokotlakým čističom-zimný štadión
- Cena: 182,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 9.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 9.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: