« späť
- Číslo faktúry: 20190041733
- Interné číslo: 20191275
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné za 10/2019 – letné kúpalisko
- Cena: 25,18 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 25.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: