« späť
- Číslo faktúry: 20120599
- Interné číslo: 20120505
- Dodávateľ: ADACOM Progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 638,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.8.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2012
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120505-ADACOM.jpg [ 339.55 KB ]
