« späť
- Číslo faktúry: 1020190083
- Interné číslo: 20191134
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výsadba drevín – listrum, orgován, weigela 66 kusov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 272,59 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 17.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: