« späť
- Číslo faktúry: 2019220420
- Interné číslo: 20191096
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu za 09/2019 – všetky strediská
- Cena: 183,11 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: