« späť
- Číslo faktúry: 2019023761
- Interné číslo: 20191079
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Laminovacie fólie – 13 kusov – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 32,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: