« späť
- Číslo faktúry: 191465
- Interné číslo: 20191054
- Dodávateľ: SOMI Systems a.s., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36041432
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poskytnutie konzultačných služieb za 9/2019 ochrana osobných údajov
- Cena: 120,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 11.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: