« späť
- Číslo faktúry: 19105
- Interné číslo: 20191047
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – Správa, Parkoviská-automaty, Futbal
- Cena: 120,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 30.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 30.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: