« späť
- Číslo faktúry: 1020190074
- Interné číslo: 20191046
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Údržba futbalového ihriska (dosev trávy, hnojenie, aplikácia postreku proti plesni, vertikutácia ihriska, pôdny aktivátor) Futbalový štadión
- Cena: 1 388,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 27.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 30.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: