« späť
- Číslo faktúry: 1411200712
- Interné číslo: 20120490
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky pre všetky strediská
- Cena: 485,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.8.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 21.8.2012
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120490-NDŽ-str.1-001.jpg [ 420.61 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120490-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 232.84 KB ]
