« späť
- Číslo faktúry: 2190037800
- Interné číslo: 20191025
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 8/2019 – Letné kúpalisko
- Cena: 173,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 26.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: