« späť
- Číslo faktúry: 2190037799
- Interné číslo: 20191024
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zrážky za 6-8/2019 – Zimný štadión
- Cena: 1 210,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 26.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: